桂林市交通运输综合行政执法支队

2021年部门预算说明

目  录

第一部分  部门概况

一、主要职能职责

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度主要工作任务

 

第二部分  2021年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

二、收入预算总体情况

三、支出预算总体情况

四、财政拨款支出预算情况

五、一般公共预算支出情况

六、一般公共预算基本支出情况

七、一般公共预算“三公”经费情况

八、政府性基金预算情况

九、国有资本经营预算情况

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门预算报表

一、部门收支总表（预算公开01表）

二、部门收入总表（预算公开02表）

三、部门支出总表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总表（预算公开04表）

五、一般公共预算拨款支出表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费、会议及培训费支出预算表（预算公开07表）

八、政府性基金预算拨款支出表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、部门预算支出经济分类表（预算公开11表）

十二、政府预算支出经济分类表（预算公开12表）

十三、财政支出绩效目标申报表

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、主要职能职责

桂林市交通运输综合行政执法支队贯彻落实党中央、自治区党委、市委关于综合行政执法工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对综合行政执法工作的集中统一领导。主要职责是：  

（一）贯彻执行国家、自治区及桂林市有关交通运输领域的法律法规和政策规定。健全交通运输综合行政执法制度机制，完善跨部门跨区域执法联动联合协作机制。

（二）以交通运输部门名义实行统一执法。依法统一行使交通运输系统的公路路政、道路运政、水路运政、港口行政、工程质量监督管理等执法门类的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等行政执法职能。

（三）依法受理交通运输有关投诉、举报线索。负责依据法定职责和程序对市辖区（不含临桂区，下同）实施具体综合行政执法，查处跨区域和具有全市影响的大案要案。负责市辖区范围内交通运输行业“打非治违”安全执法工作。

（四）统筹指导、协调县（市、区）交通运输综合行政执法及队伍建设等工作。负责全市交通运输综合行政执法队伍的业务培训和综合考评工作。

（五）完成主管部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

桂林市交通运输综合行政执法支队是市交通运输局管理的相当副处级、公益一类财政全额拨款事业单位，列为执法队伍。桂林市交通运输综合行政执法支队内设机构16个：办公室、人事教育科、财务科、执法监督科、科技信息科、案件审理科、路政科、质量监督科、执法一、二、三、四、五、六、七、八大队，另设单位党组织。

三、人员构成情况

1．在职人员情况

财政全额拨款事业（含参公）编制数112人，其中参公编制66人，事业编制46人。实有财政全额拨款事业（含参公）在编人数102人，其中参公在编人员60人，事业编制在职人员42人；

劳务派遣聘用人员共53人，均已在人社局备案。

2.离退休人员情况

财政全额拨款事业（含参公）离退休人员共42人，全为退休人员。

四、年度主要工作任务

2021年，精密部署，统筹兼顾，多措并举，扎实做好交通运输综合行政执法工作：

1.持之以恒做好客运场站、景区景点交通营运市场秩序的日常监管和节假日重点整治工作。

2.多举措、严监管货运市场经营秩序。

    3.部门联动，整合资源，不断强化执法力度。

    4.积极协调，明确职责，路政与治超齐抓共管，协同推进。

    5.积极推进“四好农村公路”建设，严格交通工程质量监督，全面提升公路建设质量。

    6. 扎实开展交通运输执法领域突出问题专项整治工作，着力打造担当、争先、清廉的交通运输综合行政执法队伍。

7．深化科技创新，着力推进交通运输综合行政执法信息化建设。

第三部分  2021年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

2021年收支总预算2828.49万元，同比增加1435.55万元，增长103.06%。其中，收入包括一般公共预算收入2828.49万元；支出包括：社会保障和就业支出281.65万元、卫生健康支出170.42万元、农林水支出1.50万元、交通运输支出2241.43万元、住房保障支出133.49万元。

二、收入预算说明

2021年收入预算总额为2828.49万元，同比增加1435.55万元，增长103.06%。主要原因是2020年并入机构增加2021年预算收入约1435.55万元。2021年收入预算均为一般公共预算拨款。

一般公共预算拨款2828.49万元，同比增加1435.55万元，增长103.06%。其中：

1.经费拨款2672.49万元（其中市本级265.86万元，燃油税费改革中央转移支付资金2406.63万元），同比增加1379.75万元，增长106.73%；

2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金（罚没收入安排的资金）156万元，同比增加55.80万元，增长55.69%。

三、支出预算说明

2021年支出预算总额为2828.49万元，同比增加1435.55万元，增长103.06%。其中，一般公共预算支出占总预算的100%，同比增加1435.55万元，增长103.06%。支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。

（一）   按支出功能分类科目划分为十类，其中：

1. 行政单位医疗102.35万元，占支出总预算3.62%，同比增加56.99万元，增长125.64%；

2. 公务员医疗补助68.07万元，占支出总预算2.41%，同比增加38.55万元，增长130.59%；

3.行政运行1323.08万元，占总支出的46.78%，同比增加817.93万元，增长133.4%；

4.一般行政管理事务918.35万元，占支出总预算32.47%，同比增加371.81万元，增长68.03%；

5.住房公积金133.49万元，占支出总预算4.72%，同比增加74.34万元，增长125.68%；

6.残疾人就业和扶贫支出11.4万元，占支出总预算0.40%，同比增加5.97万元，增长52.37%；

7.机关事业单位基本养老保险缴费支出177.98万元，占支出总预算6.29%，同比增加99.11万元，增长125.66%；

8.归口管理的行政单位退休费支出3.28万元，占支出总预算0.12%，同比减少11.64万元，下降354.88%。

9.其他扶贫支出1.5万元，占支出总预算0.05%。

10.机关事业单位职业年金缴费支出88.99万元，占支出总预算3.31%。

（二）按支出结构分类科目划分为基本支出和项目支出。

1.基本支出预算

基本支出1897.24万元，占支出总预算67.08%，同比增加1056.27万元，增长125.6%。

基本支出中的工资福利支出预算 1695.49万元，占支出总预算 59.94%,同比增加994.55万元，增长141.89%。其中：养老保险177.98万元，职业年金88.99万元，医疗保险100.12万元，失业保险2.2万元，工伤保险2.23万元，公务员医疗补助55.62万元，在编在职人员物业服务补贴19.64万元，住房公积金支出133.49万元，统发工资424.34万元（基本工资250.77万元，津贴补贴152.67万元，奖金20.9万元），非统发工资287.23万元（基本工资180.85万元，绩效工资106.38万元），公务员奖励2.85万元，年度考评（二等）行政参公156万元，四项考核（二等）行政参公48万元，职级绩效（科级）行政参公54万元，年度考评（二等）全额事业109.2万元，四项考核（二等）全额事业33.6万元。

基本支出中的商品和服务支出预算189.3万元，占支出总预算 6.7%,同比增加67.71万元，增长55.69%。其中:工会经费14.24万元，交通补贴费用51.42万元，党建经费3.56万元，退休人员公用经费3.28万元，机关事业单位伙食补助费40.8万元，机关公务移动通讯补贴7.86万元，定额公用经费68.14万元：办公费8.06万元，印刷费1.64万元，水费1.74万元，电费7.86万元，邮电费3.27万元，差旅费33.46万元，维修费2.15万元，会议费1.55万元，培训费2.04万元，公务接待费1.46万元，福利费2.15万元，其他商品服务支出2.76万元。

基本支出中的对个人和家庭补助支出预算12.45万元，占支出总预算 0.44%。其中退休人员公务员医疗费补助支出12.45万元。

2.项目支出预算为931.25万元，占支出总预算32.92%，同比增加379.28万元，增长68.71%。主要原因是2021年新增项目支出增加预算。

其中：工资福利支出预算346.72万元，占支出总预算12.26%；商品和服务支出预算420.85万元，占支出总预算14.88%；对个人和家庭补助支出预算22.44万元，占总支出预算的0.79%；资本性支出141.24万元，占支出总预算4.99%； 其他支出513.76万元，占支出总预算6.99%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021年财政拨款收入预算2828.49万元（全为一般公共预算拨款,无使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、纳入财政专户管理的收入安排的资金、未纳入财政专户管理的收入安排的资金），同比增加1435.55万元，增长103.06%。主要原因是2020年并入机构增加2021年预算收入约1435.55万元。

2021年财政拨款支出预算2828.49万元（全为一般公共预算拨款来源,无使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、纳入财政专户管理的收入安排的资金、未纳入财政专户管理的收入安排的资金安排的预算支出），同比增加1435.55万元，增长103.06%。支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）总体情况说明

2021年一般公共预算支出支出预算总额为2828.49万元，同比增加1435.55万元，增长103.06%。主要原因是2020年并入机构增加2021年预算收入约1435.55万元。

（二）按支出功能分类科目划分为十类，其中：

1. 行政单位医疗102.35万元，占支出总预算3.62%，同比增加56.99万元，增长125.64%；

2. 公务员医疗补助68.07万元，占支出总预算2.41%，同比增加38.55万元，增长130.59%；

3.行政运行1323.08万元，占总支出的46.78%，同比增加817.93万元，增长133.4%；

4.一般行政管理事务918.35万元，占支出总预算32.47%，同比增加371.81万元，增长68.03%；

5.住房公积金133.49万元，占支出总预算4.72%，同比增加74.34万元，增长125.68%；

6.残疾人就业和扶贫支出11.4万元，占支出总预算0.40%，同比增加5.97万元，增长52.37%；

7.机关事业单位基本养老保险缴费支出177.98万元，占支出总预算6.29%，同比增加99.11万元，增长125.66%；

8.归口管理的行政单位退休费支出3.28万元，占支出总预算0.12%，同比减少11.64万元，下降354.88%。

9.其他扶贫支出1.5万元，占支出总预算0.05%。

10.机关事业单位职业年金缴费支出88.99万元，占支出总预算3.31%。

（三）按支出结构分类科目划分为基本支出和项目支出。

1.基本支出预算

2021年基本支出预算1897.24万元，占支出总预算67.08%，同比增加1345.27万元，增长243.84%，主要原因是2020年并入机构增加。其中：

工资福利支出预算1695.49万元，占支出总预算59.94%；商品和服务支出预算189.30万元，占支出总预算6.69%；对个人和家庭补助支出预算12.45万元，占支出总预算0.44%；

2. 项目支出预算为931.25万元，占支出总预算32.92%，同比增加379.28万元，增长68.71%。主要原因是2021年新增项目支出增加预算。

其中：工资福利支出预算346.72万元，占支出总预算12.26%；商品和服务支出预算420.85万元，占支出总预算14.88%；对个人和家庭补助支出预算22.44万元，占总支出预算的0.79%；资本性支出141.24万元，占支出总预算4.99%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年基本支出预算1897.24万元，占支出总预算67.08%，1345.27万元，增长243.84%，主要原因是2020年并入机构增加。

其中：人员经费1707.94万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、职业年金缴费、住房公积金、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费189.30万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费、会议和培训费说明

（一）全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

1.2021年“三公”经费预算总计1.46万元，同比增加0.74万元，增加103.78%。其中：

因公出国（境）经费0万元；同比无增减；

公务接待费 1.46万元，同比增加0.74万元，增加103.78%；主要原因是2020年并入机构增加人员57人；

公务用车运行及维护费0万元；同比无增减；。

2.会议费6.23万元，同比增加0.78万元，增加14.31%；

3.培训费8.04万元，同比增加1.03万元，增加12.81%。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

1.2021年“三公”经费预算总计1.46万元，同比增加0.74万元，增加103.78%。其中：

因公出国（境）经费0万元；同比无增减；

公务接待费 1.46万元，同比增加0.74万元，增加103.78%；主要原因是2020年并入机构增加人员57人；

公务用车运行及维护费0万元；同比无增减；。

2.会议费6.23万元，同比增加0.78万元，增加14.31%；

3.培训费8.04万元，同比增加1.03万元，增加12.81%。

八、政府性基金预算情况说明

本年无使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算支出

本年无使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费情况说明

机关运行经费（商品和服务支出)预算610.15万元。其中：基本支出中机关运行经费189.30万元；项目支出中机关运行经费420.85万元。

机关运行经费预算610.15万元，其中：办公费226.88万元、维修（护）费22.25万元、会议费6.23万元、培训费8.04万元、公务接待费1.46万元、专用材料费34.90万元、租赁费67.60万元、税金及附加费用11.40万元、被装购置费62.05万元、印刷费23.46万元、物业管理费95.48万元、其他商品和服务支出50.40万元。

（二）政府采购情况说明

本年度纳入政府采购预算的金额291.77万元。

本年政府采购预算291.77万元，均为一般公共预算拨款支出。

本年政府采购预算291.77万元，均采用集中采购方式进行。其中：网上商城6.24万元，占政府采购总预算的2.14%；通用类150.53万元，占政府采购总预算的51.59%（均为服务类采购）；专用类135万元，占政府采购总预算的46.27%。

（三）国有资产情况说明
2020年底固定资产总价值3509.72万元，其中：土地、

房屋及构筑物价值1589.60万元；通用设备价值842.77万元；专用设备价值431.27万元；家具、用具、装具及动植物价值99.91万元；无形资产价值546.17万元。
    2021年新增固定资产预算141.24万元，为办公设备及专用设备购置预算。       

（四）部门重点绩效项目情况

2021年本部门重点项目绩效个数为1个，预算金额295.36万元。具体是：

 交通运输执法支队聘用、借调协助执法人员费用295.36万元。

依据桂林市人们政府常务会议决定事项通知第85号，市政府对市财政局市财建函[2015]122号及人力资源和社会保障局的批复，招聘53名协助执法人员补充本单位执法力量，预算为295.36万元，包括基本工资、年终十三薪、五险一金、伙食费补助费等。

第三部分  专业名词解释

（一）财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）事业收入：即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

（四）上级补助收入：即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）其他收入：指行政单位取得的除财政拨款收入以外的其他各项收入。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第四部分  部门预算报表

一、部门收支总表（预算公开01表）

二、部门收入总表（预算公开02表）

三、部门支出总表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总表（预算公开04表）

五、一般公共预算拨款支出表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费、会议及培训费支出预算表（预算公开07表）

八、政府性基金预算拨款支出表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、部门预算支出经济分类表（预算公开11表）

十二、政府预算支出经济分类表（预算公开12表）

十三、财政支出绩效目标申报表

上述报表详见附件。

2.财政支出绩效目标申报表

 

桂林市交通运输综合行政执法支队

2021年7月31日