桂林市交通局

交通运输综合行政执法支队

2022年度部门决算

目    录

第一部分：桂林市交通运输综合行政执法支队概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：桂林市交通运输综合行政执法支队2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款收入支出决算表财政拨款安排的“三公”经

费支出决算表

表十：预算绩效自评情况表

第三部分：桂林市交通运输综合行政执法支队2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2022年度政府性基金支出决算情况

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效自评工作情况

第四部分：名词解释

第一部分：桂林市交通运输综合行政执法支队概况

一、桂林市交通运输综合行政执法支队主要职能：

1．贯彻执行国家、自治区及桂林市有关交通运输领域的法律法规和政策规定。健全交通运输综合行政执法制度机制，完善跨部门跨区域执法联动联合协作机制。

2．以交通运输部门名义实行统一执法。依法统一行使交通运输系统的公路路政、道路运政、水路运政、港口行政、工程质量监督管理等执法门类的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等行政执法职能。

3．依法受理交通运输有关投诉、举报线索。负责依据法定职责和程序对市辖区（不含临桂区，下同）实施具体综合行政执法，查处跨区域和具有全市影响的大案要案。负责市辖区范围内交通运输行业“打非治违”安全执法工作。

4．统筹指导、协调县（市、区）交通运输综合行政执法及队伍建设等工作。负责全市交通运输综合行政执法队伍的业务培训和综合考评工作。

5．完成主管部门交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

桂林市交通运输综合行政执法支队是市交通运输局管理的相当副处级、公益一类财政全额拨款事业单位，列为执法队伍。桂林市交通运输综合行政执法支队内设机构16个：办公室、人事教育科、财务科、执法监督科、科技信息科、案件审理科、路政科、质量监督科、执法一、二、三、四、五、六、七、八大队，另设单位党组织。桂林市交通运输综合行政执法支队财政全额拨款事业编制112名，其中：参公66人、事业46人；实有在职在编91人，其中：参公55人、事业36人。退休人员51人,其中:参公28人，事业23人。实有聘用协查人员50人，借调人员 1人。

第二部分：桂林市交通运输综合行政执法支队

2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表十：预算绩效自评情况表

（详见附件：桂林市交通运输子综合行政执法支队 2022年度部门决算公开附表）

第三部分：桂林市交通运输综合行政执法支队

2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）支队2022年度总收入2145.38万元, 与2021年度决算数2491.27万元相比，减少345.89万元，减少13.88%，主要原因是当年上级转移支付资金减少。收入具体情况如下。

1、财政拨款收入2118.61万元，为市本级财政当年拨付的资金。与2021年度决算数2432.55万元相比，减少313.94万元，减少12.91%，主要原因是：当年上级转移支付资金减少。

2、其他收入0.55万元，为利息收入。与2021年度决算数33.16万元相比，减少32.61万元。主要原因是：2021年退休人员生活补贴及物业补贴未纳入年初预算，由原路政执法支队以前年度结余弥补。

3、上年结转和结余0万元，与2021年度决算数25.56万元相比，减少25.56万元，下降100%，主要原因是2022年上年结转项目金额减少。

（二）支队2022年度总支出2145.38万元, 与2021年度决算数2491.27万元相比，减少345.89万元，减少13.88%。主要原因是当年上级转移支付资金减少.支出具体情况如下：

1、社会保障和就业支出（类）312.27万元：主要用于机关事业单位养老保险缴费支出、按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。与2021年度决算数324.19万元相比，减少11.92万元，下降3.68%。下降原因是：2022年退休8人，机关事业单位养老保险支出减少。

2、卫生健康支出（类）168.38万元：主要用于机关事业单位医疗保险费经费和公务员医疗补助经费的支出。与2021年度决算数170.42万元相比，减少2.04万元，下降1.2%。下降原因是：2022年退休8人，机关事业单位医疗保险缴费支出减少。

3、交通运输支出（类）1510.39万元：主要用于公路水路运输、成品油价格改革对交通运输的补贴、车辆购置税支出、其他交通运输支出。与2021年度决算数1836.95万元相比，减少326.56万元，下降17.78%。下降主要原因是上级下达的2022年成品油价格改革中央转移支付对交通运输的补贴较上年减少。

4、住房保障支出（类）127.57万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。与2021年度决算数133.49万元相比，减少5.92万元，下降4.43%。下降原因是：2022年退休8人，住房公积金支出减少。

5、年末结转和结余26.77万元，与2021年度决算数26.22万元相比，增加0.55万元。增加2.1%。增加主要原因是：2022年利息收入0.55万元结转下年。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

桂林市交通运输综合行政执法支队2022年度一般公共预算支出2118.61万元,与2021年度决算数2432.55万元相比,减少313.94万元，下降12.91%。下降原因是当年上级转移支付资金减少导致项目支出减少。其中：基本支出1762.76万元，项目支出355.84万元。

2022年度一般公共预算支出年初预算为2987.96万元,支出决算为2118.61万元，完成年初预算70.9%。主要原因是当年上级转移支付资金减少导致项目支出减少。其中:

（一）社会保障和就业年初预算为312.89万元，支出决算为312.27万元。完成年初预算99.80%，与预算基本持平。其中：

1、行政事业单位养老支出年初预算301.49万元，支出决算301.17万元，完成年初预算99.89%，与预算基本持平。

（1）行政单位离退休年初预算42.75万元，支出决算46.68万元，完成年初预算109.19%，超预算原因是2022年新增行政退休人员导致费用增加。

（2）事业单位离退休年初预算0万元，支出决算0万元，与上年持平。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算172.49万元，支出决算170.05万元，完成年初预算98.59%，主要是2022年新增退休人员8人，养老保险缴费支出减少。

（4）机关事业单位职业年金缴费支出年初预算86.25万元，支出决算84.43万元，完成年初预算97.89%，主要是2022年新增退休人员8人，职业年金缴费支出减少。

2、残疾人事业年初预算11.4万元，支出决算11.1万元，完成年初预算97.37%。

该款项残疾人就业和扶贫（项级科目）年初预算11.4万元，支出决算11.1万元，完成年初预算97.37%。

（二）卫生健康支出年初预算为168.81万元，支出决算为168.38万元，完成年初预算99.75%，与上年基本持平。其中：

1、行政事业单位医疗年初预算168.81万元，支出决算为168.38万元，完成年初预算99.75%。

（1）事业单位医疗年初预算99.18万元，支出决算99.31万元，完成年初预算100.13%。

（2）公务员医疗补助年初预算69.63万元，支出决算69.07万元，完成年初预算99.2%。

（三）交通运输支出年初预算为2376.88万元，支出决算为1510.39万元，完成年初预算63.55%。主要原因是当年上级转移支付资金减少导致项目支出减少。主要用于公路水路运输、成品油价格改革对交通运输的补贴、车辆购置税支出、其他交通运输支出。其中：

1、公路水路运输年初预算2376.88万元，支出决算1503.01万元，完成年初预算63.23%，未完成预算的主要原因是：当年上级转移支付资金减少导致项目支出暂时未能支付。

（1）行政运行年初预算1309.26万元，支出决算1165.64万元，完成年初预算89.03%，未完成预算的主要原因是事业单位人员当年绩效奖金未发放。

（2）一般行政管理事务年初预算1067.62万元，支出决算337.36万元，完成年初预算31.6%，未完成预算的主要原因是：当年上级转移支付资金减少导致项目支出暂时未能支付。

（3）其他公路水路运输支出年初预算0元，支出决算7.38万元，超预算的原因是：因2022年新冠病毒疫情需要，增加疫情防控临时卡点，故增加了疫情防控费用7.38万元。

（四）住房保障支出年初预算为129.37万元，支出决算为127.57万元。完成年初预算98.61%。主要是2022年新增退休人员8人，减少住房公积金支出。

其中：住房改革支出（款级科目）、住房公积金（项级科目）均为年初预算129.37万元，支出决算127.57万元，完成年初预算98.61%。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1762.76万元，其中：人员经费1678.65万元，主要包括工资福利支出和对个人和家庭的补助；公用经费84.11万元，主要是商品和服务支出；支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1,624.64万元，年初预算为1996.72万元，完成年初预算的81.37%。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、社会保障缴费、其它工资福利支出。

（二）商品和服务支出84.11万元，年初预算为176.74万元，完成年初预算的47.59%，预决算差异原因是：部分经费年底前已发生未能支付。

 (三）对个人和家庭的补助支出54.01万元，年初预算为49.88万元，完成年初预算的108.28%，预决算差异原因是：2022年新增退休人员8人，导致退休费用增加。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

桂林市交通运输综合行政执法支队2022年度政府性基金支出为0万元，较2021年度同比无增减。2021年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

    桂林市交通运输综合行政执法支队2022年度国有资本经营预算支出0万元，较2021年度同比无增减。

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费决算支出共计3.02万元，比年初预算26.72万元减少23.7万元，完成年初预算26.72万元的11.3%，减少原因是：年初公务用车运行维护费预算是按未报废车辆14台做预算，2022年初10台报废车辆手续完备后未支出。与2021年度“三公”经费决算数0.43万元相比，增加2.59万元，增加原因是：2022年支付了4台公务车辆费用。其中：因公出国（境）费支出0万元；公务用车运行费支出2.59万元；公务接待费支出0.43万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出决算0万元，与2021年度同比无增减。

（二）公务用车购置支出0万元，与2021年度同比无增减。

（三）公务用车运行支出决算2.59万元，完成年初预算25.32万元的10.23%，比2021年决算数0万元增加2.59万元，主要是由于机构改革，2021年路政车辆未新增进入支队预算系统。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2022年我单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆，全年运行费用支出2.59万元，平均每辆0.65万元（其中有的车辆已严重老化，存在安全隐患待报废不能使用，导致平均支出费用较低）。

（四）公务接待费支出0.43万元,完成年初预算1.4万元的30.71%，较上年决算数0.43万元持平。据统计，2022年度国内公务接待批次7次，40余人。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出84.11万元，比年初预算数175.74万元减少91.63万元，降低52.14%；降低原因是：年终一些费用已发生尚未支付。比2021年决算数60.89万元增加23.22万元，增长38.13%，增长原因是增加支付执法车辆租赁费18.43万元及下县督查租车费用11.34万元。

（二）政府采购支出情况说明

我单位2022年政府采购支出总额17.12万元，其中: 政府采购货物支出5.10万元，政府采购工程支出11.00万元，政府采购服务支出1.02万元。授予中小企业合同金额17.12万元，占政府采购支出总额100%，其中:授予小微型企业合同金额17.12万元，占授予业合同金额100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额29.79%;工程采购授中小企业合同金额占工程支出金额的64.25%;服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的5.96%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效自评工作情况

1、管绩效理工作开展情况

根据《桂林市财政局关于开展市本级2022年度部门预算项目绩效自评工作的通知》（市财绩效〔2023〕1号）要求，支队认真对照项目库入库时设定的绩效目标，通过定量评价和定性分析的方法，从投入、过程、产出、效益四个方面对规定项目进行了绩效自评。

绩效自评项目共17个，绩效自评覆盖率100%。，涉及财政资金 292.48万元，其中一般公共预算支出项目17个，政府性基金预算项目0个，社保基金预算项目0个，PPP项目0个，政府债务项目0个。从评价情况来看，执行情况良好。

2、部门决算中项目绩效自评结果

从绩效自评结果来看，17个项目中14个项目得分超过90分，自评等级评定为一等，3个项目得分位于80-89之间，自评等级评定为二等，总体结果良好。（附《项目支出绩效自评表》）

通过绩效自评，我们发现在财政支出项目管理中存在以下问题：

通过绩效自评，我们发现在财政支出项目管理中存在以下问题：一是对项目资料收集不够完善，归档不够规范；二是项目绩效指标不够科学合理。

下一步改进措施：一是预算执行中要加强绩效运行监控，对执行中存在偏差的项目进行原因分析、及时整改；二是建立科学规范的目标管理绩效考核机制；三是每年编制预算绩效指标时，按照产出效益和社会效益，将该项目进行认真分析，细化、量化，并压实项目负责人，结合项目的特点和难易度设定项目目标，确保指标绩效考核可操作性。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。